Atividades
Quais serão suas responsabilidades nessa posição:
Análise de Contas a Receber: Avaliar regularmente os registros de contas a receber para identificar pagamentos em atraso e potenciais problemas de cobrança.
Contato com Clientes: Entrar em contato com clientes inadimplentes por meio de telefone, e-mail ou WhatsApp para negociar o pagamento de valores pendentes.
Negociação de Pagamentos: Desenvolver estratégias de negociação para recuperar valores em atraso, oferecendo opções de pagamento e planos de parcelamento quando necessário.
Registro de Atividades: Manter registros detalhados de todas as interações com os clientes, incluindo datas, métodos de contato, compromissos de pagamento acordados e quaisquer outras informações relevantes.
Resolução de Disputas: Resolver disputas ou reclamações de clientes relacionadas a cobranças, trabalhando em estreita colaboração com outros departamentos, como Atendimento ao Cliente ou Vendas, quando necessário.
Monitoramento de Desempenho: Acompanhar métricas de desempenho, como taxa de recuperação de dívidas, tempo médio de pagamento e taxa de sucesso de negociações, e fornecer relatórios regulares à gerência.
Identificação de Tendências: Identificar padrões ou tendências nos atrasos de pagamento e propor soluções proativas para minimizar futuros problemas de cobrança.
Requisitos Desejáveis para a vaga:
Experiência prévia com sistema de gestão financeira – Omie
Excel Avançado
Requisitos
Experiência prévia em funções de cobrança, preferencialmente em ambientes corporativos
Ensino Superior completo ou Cursando - em Administração, Ciências Contábeis, Engenharia ou áreas relacionadas;
Familiaridade com princípios contábeis, processos de faturamento e sistemas de gestão financeira.
Horário de Trabalho
Salário
A combinar — Mensal