Recebe as fichas de requisição conferindo suas respectivas guias SADT confrontando com a respectiva conta do paciente no sistema;
Separa todas as requisições por convênio, SUS, particular, convênio sem contrato;
Analisa as cobranças e caso sejam detectados erros de lançamentos no sistema, solicita correção.
Anexa a nota de débito em cada requisição correspondente e enviar aos hospitais relacionados em protocolo para cada tipo de atendimento realizado;
Separa o que precisa de autorização;
Confere e digita em sistema a cobrança e dados do convênio;
Preenche guias de convênio e arquiva em ordem numérica, alfabética ou cronológica para posterior faturamento;
Entrega as notas de débitos SUS, protocoladas;
Envia a listagem de AIH/SUS para cada hospital e aguarda o seu retorno para faturamento;
Envia relatório estatístico para os hospitais com informações de transfusões de sangue realizadas;
Envia a listagem com os atendimentos dos UPAs de São José dos Campos para o DRC (Departamento de Regulação e Controle) para conferência dos dados a serem digitados no BPA;
Emite as faturas de convênios e hospitais de acordo com o cronograma;
Encaminha para o setor de contas a receber as faturas para a emissão da nota fiscal eletrônica, salvo exceções;
Lança na Planilha de Controle de Faturamento: convênio, fatura, previsão de pagamento e nota fiscal;
Edita e envia os arquivos XMLs conforme plataforma de envio de cada operadora;
Lança atividades realizadas no mapa de bordo do setor.