Realizar os lançamentos no sistema das contas a pagar;
Realizar o cadastro dos fornecedores e funcionários no sistema;
Verificar as datas de vencimento das notas fiscais dos fornecedores;
Realizar a negociação dos boletos bancários, quando necessário
Realizar o lançamento no sistema das folhas de adiantamento, pagamento, rescisão, recibo de férias e das guias GPS/FGTS/DARF;
Realizar o lançamento no sistema dos prestadores de serviços
Realizar o arquivamento das Notas Fiscais dos fornecedores e das Contas a Pagar;
Realizar diariamente o acompanhamento do e-mail;