Receber a nota fiscal de serviço via e-mail, conferir todos os dados, solicitar assinatura para o responsável do serviço, incluir no sistema seguindo o tipo de serviço de cada nota.
Acertos de Compras: Encaminhar todo compromisso fechado para o Gerente Comercial fazer o acerto, tabular toda informação em planilha e enviar para o respectivo fornecedor.
Em caso de descontos na fita, fazer um AB- no sistema.
Notas Fiscais de Devolução de Venda: Receber dos setores responsáveis a Nota Fiscal com a descrição do motivo de devolução, incluir no sistema. Em caso de formulário próprio, realizar a compensação no sistema somente se for a vista. Em caso de formulário do cliente, encaminhar para o financeiro realizar o pagamento.