Receber a nota fiscal de serviço, conferir todos os dados, solicitar assinatura para o responsável do serviço, incluir no sistema seguindo o tipo de serviço de cada nota. Tabular toda informação em planilha e enviar para o respectivo fornecedor. Receber dos setores responsáveis a Nota Fiscal com a descrição do motivo de devolução, incluir no sistema. Em caso de formulário próprio, realizar a compensação no sistema somente se for a vista. Em caso de formulário do cliente, encaminhar para o financeiro realizar o pagamento.